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這個(gè)題怎么做
樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：06/21 17:53

#事業(yè)單位#

同學(xué)你好，2020年7月1日，收到魯能公司的轉(zhuǎn)賬支票借：吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 貸：吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 2020年7月1日，轉(zhuǎn)存定期存款借：吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 貸：吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 2020年7月31日，計(jì)提利息由于7月有31天，故計(jì)息天數(shù)為31天。借：應(yīng)收利息-魯能公司 275.81（100000 * 9% / 365 * 31）貸：利息收入-定期存款利息收入 275.81 2021年7月5日，魯能公司提前支取4萬借：吸收存款-活期存款-魯能公司 40000 貸：吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 40000 2021年7月5日，計(jì)提當(dāng)月的利息由于7月有31天，故計(jì)息天數(shù)為27天（31 - 5）。借：應(yīng)收利息-魯能公司 246.94（（100000 - 40000） * 9% / 365 * 27）貸：利息收入-定期存款利息收入 246.94 剩余6萬元的利息在到期時(shí)一次性取出。

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置換已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)如何入賬
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 18:07

#事業(yè)單位#

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2..出售收入、殘料等的處理借：銀行存款/固定資產(chǎn)（新）等貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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想問下這個(gè)怎么做
樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：06/21 17:37

#事業(yè)單位#

同學(xué)您好 (1) 2023年12月31日貸款發(fā)放時(shí)：借：貸款——本金 1,000,000　　貸：吸收存款 1,000,000 支付咨詢費(fèi)：借：手續(xù)費(fèi)及傭金支出 5,000　　貸：銀行存款 5,000 (2) 2024年3月31日（3個(gè)月利息=100萬×6%×3/12=1.5萬）確認(rèn)利息收入：借：應(yīng)收利息 15,000　　貸：利息收入 15,000 計(jì)提預(yù)期信用損失：借：信用減值損失 50,000　　貸：貸款損失準(zhǔn)備 50,000 (3) 2024年6月30日（累計(jì)6個(gè)月利息=3萬）確認(rèn)利息收入（按賬面余額100萬計(jì)算）：借：應(yīng)收利息 30,000　　貸：利息收入 30,000 補(bǔ)提信用損失（8萬-已提5萬=3萬）：借：信用減值損失 30,000　　貸：貸款損失準(zhǔn)備 30,000 (4) 2024年9月30日（累計(jì)9個(gè)月利息=4.5萬）確認(rèn)利息收入（按賬面余額100萬計(jì)算）：借：應(yīng)收利息 45,000　　貸：利息收入 45,000 確認(rèn)減值損失（30萬-已提8萬=22萬）：借：信用減值損失 220,000　　貸：貸款損失準(zhǔn)備 220,000 貸款減值后利息收入按攤余成本計(jì)算（此處簡化處理仍按賬面余額） (5) 2024年12月30日（到期無法收回）確認(rèn)最后3個(gè)月利息（100萬×6%×3/12=1.5萬）：借：應(yīng)收利息 15,000　　貸：利息收入 15,000 取得抵債資產(chǎn)：借：抵債資產(chǎn) 920,000　　貸款損失準(zhǔn)備 300,000　　貸：貸款——本金 1,000,000　　　　資產(chǎn)減值損失 20,000（差額20萬為貸款本金與抵債資產(chǎn)公允價(jià)值差額）

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謝謝了，這個(gè)行！
郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 09:26

#事業(yè)單位#

這個(gè)是不是發(fā)錯(cuò)了的

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想問這個(gè)題怎么做
樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：06/21 17:51

#事業(yè)單位#

同學(xué)你好，（1）借：繳存中央銀行財(cái)政性存款 500000 貸：存放中央銀行款項(xiàng) 500000 借：繳存中央銀行一般性存款 600000 貸：存放中央銀行款項(xiàng) 600000 （2）借：繳存中央銀行財(cái)政性存款 250000 貸：存放中央銀行款項(xiàng) 250000 借：繳存中央銀行一般性存款 260000 貸：存放中央銀行款項(xiàng) 260000

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麻煩各位老師解答，這個(gè)圖片表面是說不能掛靠監(jiān)視嗎
樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/10 16:45

#事業(yè)單位#

是的，圖片表明掛名監(jiān)事存在社保等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，需在 2025 年 12 月 31 日前完成工商變更，否則可能被要求補(bǔ)繳社保、交滯納金甚至罰款。

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想問這個(gè)怎么做分錄
樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 19:59

#事業(yè)單位#

2 月 1 日借款：借銀行存款 400 萬，貸短期借款 400 萬； 2-4 月每月提息：借財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 萬，貸應(yīng)付利息 1 萬； 4 月末付一季度息：借應(yīng)付利息 3 萬，貸銀行存款 3 萬； 5-6 月每月提息：借財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 萬，貸應(yīng)付利息 1 萬； 6 月末付二季度息：借應(yīng)付利息 2 萬，貸銀行存款 2 萬； 7-11 月每月提息同前，12 月 1 日到期時(shí)，付剩余利息 + 本金：借短期借款 400 萬、應(yīng)付利息（剩余月份合計(jì)），貸銀行存款。

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今年八月份發(fā)現(xiàn)去年的憑證日期填寫不對(duì)，應(yīng)該是去年6月21日，錯(cuò)寫成去年6月1日，金額科目都不影響無變動(dòng)，這個(gè)可以怎么修改？我可以直接在去年的紙質(zhì)記賬憑證中手寫劃線更改嘛？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/25 15:09

#事業(yè)單位#

不需要改了，都是同一個(gè)月

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